安康市盐务管理局2018年预算公开说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:995    更新时间:2018/3/22

 

 

安康市盐务管理局2018年预算公开说明

 

一、部门主要职责    

市盐务管理局负责全市食盐质量安全监管、盐业行业管理和食盐专营管理。主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市有关盐业管理法规、政策;拟定地方盐业管理政策和办法。

2、负责管理全市食盐专营工作,组织编制全市盐业发展中长期规划和产业政策。

3、负责全市食盐质量安全监管,负责盐政执法和盐政执法行政复议工作,打击各类涉盐违法行为,协调跨区域的盐政稽查工作。指导全市盐业执法队伍建设。

4、负责市级食盐储备体系建设、食盐应急预警机制建设。

5、负责盐业行政审批项目管理和食盐信用体系建设,建立食盐电子追溯体系。

6、负责盐业各类项目资金的使用管理和监督,负责预算、决算及政府采购申报和资产管理,协助有关部门建立食盐市场价格监管预警机制。

7、组织指导盐业企业的标准化管理、质量体系建设。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

1、加快推进盐业体制改革步伐,保证盐业改革平稳推进,全面完成全市盐业体制改革任务

2、严格执行省市盐业监管体制实施方案,落实食盐质量安全责任制。

3、落实食盐安全属地化管理职责,坚决维护市场正常秩序,确保食盐质量安全。

4、加强盐政执法队伍建设,树立良好形象。

5、落实食盐储备责任,保障合格碘盐储备充足。

6、加强科学补碘工作,保障特殊地区碘盐供应。

7、引导行业加强自律,指导协助公司发展。

三、预算单位构成及经费管理方式

市盐务管理局是市政府直属参照公务员管理事业单位,属一级预算单位(本级),全额财政拨款,无基层预算单位,经费由局机关统一管理。内设机构:政办科(监察室)、盐政管理科(市盐政稽查支队)、规划审计科、计划管理科4个科室。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我局编制16人,其中参公事业编制16人;实有31人:参公事业15人(其中县处级8人,乡科级6人)、退休14人、工勤人员2人。

 

 

 

 

五、部门国有资产占用情况说明及资产购置情况说明

截至2017年12月30日,本部门没有车辆,没有单价20万元以上的设备,其他固定资产原值共计123,910.00元,包括电脑28台(其中19台电脑是在2007至2010年购置,至今未资产账务清理,在正常使用的有9台),铁皮柜4套。

2018年初预算中未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款274.36万元,无政府性基金预算拨款。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年部门收入预算总计274.36万元,全部为一般公共预算拨款。较2017年部门预算增加65.312万元,主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加,食盐质量监管经费增加,以及办公场所变更而造成支出增加等。

2018年部门支出预算总计274.36万元,全部为一般公共预算拨款。较2017年部门支出预算增加65.312万元,主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加,食盐质量监管经费增加,以及办公场所变更而造成支出增加等。

(二)财政拨款收支情况

2018年部门财政拨款收入预算总计274.36万元,支出预算总计274.36万元,具体是:工资福利支出176.9921万元,商品和服务支出21.2926万元,对个人和家庭的补助支出26.0786万元,专项业务经费支出50万元。较2017年部门预算增加65.312万元,主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加,食盐质量监管经费增加,以及办公场所变更而造成支出增加等。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算2018年预算收支274.36万元,较2017年部门预算增加65.312万元,增长31.24%,主要是因为人员工资、基本养老保险单位缴费额和取暖补贴增加,食盐质量监管经费增加,以及办公场所变更而造成支出增加等。

2.按功能科目分类的明细情况

①社会保障和就业支出24.58万元,较2017年部门预算增加2.542万元,增长11.5%。主要是因为人员工资基数增加,基本养老保险单位缴费额度增加。

②住房保障支出14.75万元,较2017年部门预算增加0.24万元,增长1.7%。相应住房公积金增加。

③粮油物资储备支出185.04万元,较2017年部门预算增加62.54万元,增长36.26%。增长原因主要是食盐质量监管经费增加,以及办公场所变更而造成支出增加等。其中人员经费支出163.75万元,公用经费支出21.29万元。

3.按经济科目分类的明细情况

①工资福利支出176.99万元,较2017年部门预算增加49.97万元,增长39.34%,主要是因为人员工资、养老保险等增加,以及住房公积金从对“个人和家庭补助”科目调整到“工资福利支出”科目核算。

②商品和服务支出21.29万元,较2017年部门预算增加1.49万元,增长7.5%,主要因为办公场所变更造成办公设备购置需求增加。

③对个人和家庭的补助支出26.08万元,较2017年部门预算增加5.89万元,增长29.2%。主要是因为工资福利政策性、结构性调整。

④专项业务经费支出50万元,较2017年部门预算增加30万元,增长150%,主要因为盐业体制改革,盐务监管职能调整后增加的费用。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年度部门预算安排的“三公经费”支出0.5万元,与2017年预算持平,我局严格按照中央八项规定等要求,健全管理制度规范管理。

2018年度预算新增会议费10万、培训费10万,主要是因为应对盐业体制改革,加强各级业务学习和提高管理能力所需。

(七)机关运行经费安排情况

2018年度预算安排机关运行经费21.29万元,较2017年预算增加1.49万元,增长7.5%,主要因为办公场所变更造成办公设备购置需求增加。

(八)政府采购情况

2018年度本部门无采购车辆和大型设备(单价20万元以上)计划。

 

八、专业名词解释

1.盐业行业管理经费:盐行业市场监管和盐政执法补助经费。

2.食盐储备经费:用于食盐储备的日常管理和部分食盐储备库的维修改造费用。

3.食盐质量监管经费:是食盐质量监督检验、食盐市场质量检查、质量事故应急处置等工作产生的各项费用。

 

                             安康市盐务管理局

2018年3月20日

 

 

2018年部门综合预算公开报表

 

                      部门名称:安康市盐务管理局

                      保密审查情况:已审查

                      部门主要负责人审签情况:已审签

 

目录

表1

2018年部门综合预算收支总表

是否空表

公开空表理由

表2

2018年部门综合预算收入总表

 

表3

2018年部门综合预算支出总表

 

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

 

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

 

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

 

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

 

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

 

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

无政府性基金预算安排

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

 

表11

2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

本部门本年度无采购车辆及大型设备计划

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

 

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

无一级项目专项资金

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

 

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

 

表1

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收                             入

 

支                                  出

 

 

 

项                    目

2018年预算

支出功能分科目(按大类)

2018年预算

支出经济科目(按大类)

2018年预算

一、部门预算

274.36

一、部门预算

274.36

一、部门预算

274.3633

  1、财政拨款

274.36

  1、一般公共服务支出

 

  1、人员经费和公用经费支出

224.36

    (1)公共预算拨款

274.36

  2、外交支出

 

    (1)工资福利支出

176.9921

    (2)国有资本经营收入拨款

 

  3、国防支出

 

    (2)商品和服务支出

21.2926

    (3)政府性基金拨款

 

  4、公共安全支出

 

    (3)对个人和家庭的补助

26.0786

  2、上级专款收入

 

  5、教育支出

 

  2、专项业务经费支出

50.00

  3、其他收入

 

  6、科学技术支出

 

    (1)工资福利支出

 

  4、上解上级

 

  7、文化体育与传媒支出

 

    (2)商品和服务支出

25.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

24.58

    (3)对个人和家庭的补助

 

 

 

  9、社会保险基金支出

 

    (4)债务利息及费用支出

 

 

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

    (5)资本性支出(基本建设)

 

 

 

  11、节能环保支出

 

    (6)资本性支出

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

    (7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

  13、农林水支出

 

    (8)对企业补助

 

 

 

  14、交通运输支出

 

    (9)对社会保障基金补助

 

 

 

  15、资源勘测信息等支出

 

    (10)其他支出

25.00

 

 

  16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  17、金融支出

 

 

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

14.75

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

235.04

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

274.36

本年支出合计

274.36

本年支出合计

274.36

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

274.36

支出总计

274.36

支出总计

274.36

 

表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门(单位名称)

总计

财政拨款

上级专款收入

上解上级

其他收入

上年结转

公共预算拨款

国有资本经营预算

政府基金收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

274.36

274.36

 

 

 

 

 

 

 

安康市盐务局

274.36

274.36

 

 

 

 

 

 

506001

  安康市盐务局机关

274.36

274.36

 

 

 

 

 

 

 

表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门综合预算支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门(单位名称)

总计

财政拨款

上级专款收入

上解上级

其他收入

上年结转

公共预算拨款

国有资本经营收入

政府基金收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

274.36

274.36

 

 

 

 

 

 

 

安康市盐务局

274.36

274.36

 

 

 

 

 

 

506001

  安康市盐务局机关

274.36

274.36

 

 

 

 

 

 

 

表4

2018年部门预算财政拨款收支总表

单位:万元

收                             入

支                                  出

项     目

2018年预算

支出功能分科目(按大类)

2018年预算

支出经济科目(按大类)

2018年预算

一、财政拨款

274.36

一、财政拨款

274.36

一、财政拨款

274.36

  1、公共预算拨款

274.36

  1、一般公共服务支出

 

  1、人员经费和公用经费支出

224.36

  2、国有资本经营收入拨款

 

  2、外交支出

 

    (1)工资福利支出

176.99

  3、政府性基金拨款

 

  3、国防支出

 

    (2)商品和服务支出

21.29

 

 

  4、公共安全支出

 

    (3)对个人和家庭补助支出

26.08

 

 

  5、教育支出

 

  2、项目支出

50.00

 

 

  6、科学技术支出

 

    (1)工资福利支出

 

 

 

  7、文化体育与传媒支出

 

    (2)商品和服务支出

25.00

 

 

  8、社会保障和就业支出

24.58

    (3)对个人和家庭补助支出

 

 

 

  9、社会保险基金支出

 

    (4)债务利息及费用支出

 

 

 

  10、医疗卫生与计划生育支出

 

    (5)资本性支出(基本建设)

 

 

 

  11、节能环保支出

 

    (6)资本性支出

 

 

 

  12、城乡社区支出

 

    (7)对企业补助(基本建设)

 

 

 

  13、农林水支出

 

    (8)对企业补助

 

 

 

  14、交通运输支出

 

    (9)对社会保障基金补助

 

 

 

  15、资源勘测电力信息等支出

 

    (10)其他支出

25.00

 

 

  16、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

  17、金融支出

 

 

 

 

 

  18、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

  19、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

  20、住房保障支出

14.75

 

 

 

 

  21、粮油物资储备支出

235.04

 

 

 

 

  22、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  23、预备费

 

 

 

 

 

  24、其他支出

 

 

 

 

 

  25、转移性支出

 

 

 

 

 

  26、债务还本支出

 

 

 

 

 

  27、债务付息支出

 

 

 

 

 

  28、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

274.36

本年支出合计

274.36

本年支出合计

274.36

上年结转

 

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

274.36

支出总计

274.36

支出总计

274.36

 

 

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

274.36

203.07

21.29

50.00

 

208

社会保障和就业支出

24.58

24.58

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.58

24.58

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.58

24.58

 

 

 

221

住房保障支出

14.75

14.75

 

 

 

  22102

  住房改革支出

14.75

14.75

 

 

 

    2210201

    住房公积金

14.75

14.75

 

 

 

222

粮油物资储备支出

235.04

163.75

21.29

50.00

 

  22201

  粮油事务

163.75

163.75

 

 

 

    2220101

    行政运行

137.67

137.67

 

 

 

    2220102

    一般行政管理事务

26.08

26.08

 

 

 

  22202

  物资事务

5.19

 

5.19

 

 

    2220201

    行政运行

3.70

 

3.70

 

 

    2220203

    机关服务

1.49

 

1.49

 

 

  22205

  重要商品储备

66.10

 

16.10

50.00

 

    2220509

    食盐储备

66.10

 

16.10

50.00

 

 

 

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

项目支出

备注

**

**

1

2

3

4

**

 

合计

274.36

203.07

21.29

50.00

 

301

工资福利支出

176.99

176.99

 

 

 

  30101

  基本工资

79.78

79.78

 

 

 

  30102

  津贴补贴

43.37

43.37

 

 

 

  30103

  奖金

5.89

5.89

 

 

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.58

24.58

 

 

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

7.39

7.39

 

 

 

  30112

  其他社会保障缴费

1.23

1.23

 

 

 

  30113

  住房公积金

14.75

14.75

 

 

 

302

商品和服务支出

46.29

 

21.29

25.00

 

  30201

  办公费

2.00

 

2.00

 

 

  30211

  差旅费

5.50

 

0.50

5.00

 

  30215

  会议费

10.50

 

0.50

10.00

 

  30216

  培训费

10.00

 

 

10.00

 

  30228

  工会经费

1.49

 

1.49

 

 

  30239

  其他交通费用

16.10

 

16.10

 

 

  30299

  其他商品和服务支出

0.70

 

0.70

 

 

303

对个人和家庭的补助

26.08

26.08

 

 

 

  30309

  奖励金

0.05

0.05

 

 

 

  30399

  其他对个人和家庭补助

26.02

26.02

 

 

 

399

其他支出

25.00

 

 

25.00

 

  39999

  其他支出

25.00

 

 

25.00

 

 

 

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

单位:万元

科目编码

部门(科目)名称

合   计

人员经费支出

公用经费支出

备注

**

**

1

2

3

**

 

合计

224.36

203.07

21.29

 

208

社会保障和就业支出

24.58

24.58

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

24.58

24.58

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.58

24.58

 

 

221

住房保障支出

14.75

14.75

 

 

  22102

  住房改革支出

14.75

14.75

 

 

    2210201

    住房公积金

14.75

14.75

 

 

222

粮油物资储备支出

185.04

163.75

21.29

 

  22201

  粮油事务

163.75

163.75

 

 

    2220101

    行政运行

137.67

137.67